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以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、湖北荆州附近部门记录、湖北荆州法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ? ?一、湖北荆州本地体系文件类 ?1. 食品管理手册?? ?- 包含企业概况、湖北荆州附近食品方针目标、湖北荆州当地组织机构及职责、湖北荆州同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、湖北荆州修改记录、湖北荆州附近食品小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、湖北荆州附近内审、湖北荆州当地管理评审、湖北荆州本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、湖北荆州同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP（良好操作规范）、湖北荆州本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP计划书、湖北荆州本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、湖北荆州本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、湖北荆州附近记录清单、湖北荆州当地法律法规清单、湖北荆州当地外来文件（如 标准）管理记录。 ?? 二、湖北荆州部门及过程记录类 ?（一）办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、湖北荆州当地证（有效期内的）、湖北荆州关键岗位（如检验员、湖北荆州当地电工）的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、湖北荆州当地操作技能等）。 ?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ? ? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ? - 管理评审记录、湖北荆州当地食品目标达成情况分析。 ?? （二）生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、湖北荆州附近车间平面图、湖北荆州同城人流物流图、湖北荆州本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录（含润滑、湖北荆州本地保养计划）、湖北荆州关键工序（CCP/OPRP）监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、湖北荆州本地食品接触面清洁记录、湖北荆州当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录（如刀具、湖北荆州同城玻璃制品管理）。 ?? （三）质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、湖北荆州附近半成品、湖北荆州本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ? ? ?- 监测设备清单、湖北荆州附近检定（如温度计、湖北荆州本地电子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、湖北荆州本地纠正措施报告、湖北荆州同城潜在不产品追溯记录。 ??（四）供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、湖北荆州同城供方评价记录（含营业执照、湖北荆州附近生产许可证、湖北荆州型式检验报告）。 ?? ?- 原料验收记录、湖北荆州同城采购计划（覆盖添加剂、湖北荆州同城包材等）。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、湖北荆州当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。 ?三、湖北荆州同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、湖北荆州当地生产许可证、湖北荆州当地组织机构代码证（加盖公章）。 ?? ?- 行业资质（如出口注册、湖北荆州当地3C认证等）。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ? ? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、湖北荆州同城水质检测报告（半年内有效）。 ? ?四、湖北荆州现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。 ?? ?- 设备摆放整齐、湖北荆州当地标识清晰（包括状态标识）。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、湖北荆州本地半成品、湖北荆州同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录（如火灾、湖北荆州本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、湖北荆州本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、湖北荆州当地质量趋势分析（如合格率、湖北荆州附近客诉率）。 ? ? ?- 持续改进计划（如工艺优化、湖北荆州本地体系升级）。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ?? ?- 办公设施（电脑、湖北荆州当地打印机、湖北荆州当地文件夹等）及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、湖北荆州同城检测报告、湖北荆州当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。

环境是指组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。管理体系中的一个组成部分，包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。环境因素是指一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。与我们部门/岗位相关的环境因素有：噪音、废弃零部件、废弃包装物、食堂废弃物、含铅焊料、废弃电池、废弃灯管、309胶、甲苯、水的滴漏、废油、切削液的滴漏、纸张浪费、电的浪费等方面。 实施ISO14001的意义 一）外部动机 １、来自政府的压力：各国政府的湖那经立法和执法日趋严厉，组织一旦违法或造成环境事故将受到巨额罚款甚至会被迫关门。巴西有一项调查问组织为什么要实施ISO14000，78%的回答是：为了确保遵守 的有关法律法规。我国第四次环保会议提出：2000年之前所有工业组织污染物排放必须达标。"九五"期间将新增200多项标准，除浓度控制外，增加了总量控制，变单因子收费为多因子收费，排污收费也将高于治理成本，组织与其被动守法不如主动进行环境管理。 ２、社区居民的压力：广东某化工公司不断受到周围居民的投诉，抱怨其排放恶臭气体。该公司过去环保状况不良，但目前已有所改善，他们认为现在造成污染的并不是自己而是其他化工厂，通过监测也证实其排放没有超标，于是该组织为塑造自身良好的环境形象，进一步改善自己的环境行为，减少周围居民的投诉和抱怨，决定建立ISO14001环境管理体系。 ３、市场的压力，也是主要动力：市场压力首先来自于国际市场的竞争。我国由于不符合相关 的环保要求或标准，95年外贸损失高达2000亿。目前国际贸易中对环保标准包括对ISO14001的要求越来越多，一旦获取了ISO14001认证就等于取得一张国际贸易的"绿色通行证"。同时通过获取ISo14001可提高组织形象，降低环境风险，并在市场竞争中取得一定优势。 香港某评审机构对中国某水泥厂股票在香港上市提出环境要求，该水泥厂通过ISO14001标准认证后，对其股票上市十分有利。 英国某商团来华考察糖精生产厂，江苏某组织由于环境管理比较完善，并且申请了ISO14001认证，结果成功的与该商团签订了供货合同。 1998年4月13日"蓝色巨人"IBM公司向其遍布世界各地的供应商，发出了950封信函，鼓励其进行ISO14001注册，并表示环境管理已被纳入对未来供应商的评价标准中，那些进行ISO14001注册的供应商将被"友好地"对待。 (二)内部效益 １、增强环境意识、促进组织减少污染 通过建立环境管理体系，使组织对环境保护和环境的内在价值有了进一步的了解，增强了组织在生产活动和服务中对环境保护的责任感，摸清了组织自身的环境状况。 ２、提高组织的管理水平 ISo14001标准是关于环境管理方面的一个体系不，它是融合世界上许多发达 在环境管理方面的经验于一身，而形成的一套完整的、操作性强的体系标准。做为一个有效的手段和方法，该标准在组织原有管理机制的基础上建立一个系统的管理机制，这个新的管理机制不但提高环境管理水平，而且还可以促进组织整体管理水平。 (三)掌握环境状况、节能降耗、降低成本 ISO14001标准要求对组织生产过程进行有效控制，体现清洁生产的思想，从初的设计到终的产品及服务都考虑了减少污染物的产生、排放和对环境因素，并通过设定目标、指标、管理方案以及运行控制对重要的环境因素进行控制，可以有效地促进减少污染，节约资源和能源，有效地利用原材料和回收利用废旧物资，减少各项环境费用（投资、运行费、陪罚款、排污款）。从而明显地降低成本，不但获得环境效益，而且可获得显著的经济效益。 (四)有利组织良性和长期发展 组织通过ISO14001标准，不但顺应国际和国内在环境方面越来越高的要求，不受国内外在环保方面的制约，而且可以优先享受国内外在环保方面的优惠政策和待遇，有效地促进组织环境与经济的协调和持续发展。 我国目前也正在考虑对通过ISo14001标准认证的组织在环保贷款、环保产品认证、评选先进单位等方面给予优惠政策。